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 MANUAL FATURAMENTO AIH

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MensagemAssunto: MANUAL FATURAMENTO AIH   4/12/2017, 21:26

MOVIMENTO PARA COBRANÇA


47 – HONORARIOS MEDICOS;

35 – S.A.D.T (LABORATORIO, RX, ECG);

37 – SANGUE HEMOTERAPIA;

39 – ÓRTESE E PRÓTESE;

11 – SERVIÇOS HOSPITALARES;

17 – DIÁRIA DE ACOMPANHANTE (AUTOMÁTICO)

15 – DIÁRIA DE UTI


LANÇAMENTO DE CONTAS CLINICAS E PEDIÁTRICAS



1 – Clicar no ícone SGH – Gestão Hospitalar;

2 – Escolher as opções 2 – Modulo de Faturamento – 1- Faturamento de AIH;

3 – Para começar a Digitação das Contas entrar na opção 1 – Modulo de Atendimento e  2 – Alta paciente internado;

4 – Digitar o número da internação;

5 – O Campo medico auditor deve ser preenchido apertar a TECLA F1 para busco do

Médico auditor, digitar na consulta o nome do medico e TECLAR ENTER em cima do

nome;

6 – Preencher o código do procedimento realizado e o solicitado;

7 – No campo CID apertar a TECLA F1 para verifica r compatibilidade do CID com o

PROCEDIMENTO REALIZADO enter até a mensagem:

Tecle <ENTER> Para Gravar , <ESC> Para Cancelar ou <QQUER> Tecla  p/ Manutenção das AIHs

Apertar Barra de espaço;

8 – Colocar o numero da AIH caso não tenho numero digitar o numero do atendimento de internação - DT. EMISSÃO - <ENTER> o sistema coloca a data sozinho e ir dando <ENTER> até a mensagem:
Tecle<ENTER> p/ Confirmar ou <ESC> P/ Cancelar

Teclar ENTER para confirmar e depois ESC – abrira a janela de vinculo etc ir dando enter a ate a mensagem:

Tecle <ENTER> Para Gravar , <ESC> Para Voltar ou <QQUER> Tecla  p/ Manutenção das Conta Correntes

Apertar Barra de espaço;

9 – Aparecerá a tela para digitação das Contas do SUS dar um enter irá cair na data:

Digitar a data da Alta – Setor apertar F1 e digitar o setor onde ocorreu a Consulta, RX, Laboratório, Centro Cirúrgico e assim por diante;
Movt.: Se for cobrança para o Medico 47 – RX, Laboratório, ECG, Nebulização 35 – Sangue 37 – Ortese e Prótese 39;

10 – Procedimento digitar o procedimento a ser cobrado;

11 – Quantidade quantidade a ser cobrado da consulta – exame etc;

12 – Prestador:  No caso se vir para o hospital deixa em branco agora se for para serviços médicos APERTAR F1 e busca o nome do medico e dar enter;

13 – Após digitar tudo apertar ESC e logo após PAGEDOWN para aparecer os procedimentos e liberar a conta;

14 – Caso precise EXCLUIR um procedimento que esta a mais na tela ir em cima dele e apertar a TECLA F3 e enter para confirmar;

15 – Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;


LANÇAMENTOS DE CONTAS CIRÚRGICAS

1 – Seguir os mesmo passos da conta clinica ate chegar na Conta Corrente onde serão digitados os procedimento;

2 – Digitar a Data da Alta – o Setor onde o prestador Atendeu o movimento 47 para médico – o código do procedimento – a quantidade – e o prestador no caso Médico Cirurgião – Auxiliar e Anestesista;

Atos Médicos

Cirurgião Ato Médico = 1
Auxiliar Ato Médico   =  2
Anestesista Ato Médico = 6

3 – Ortese e Prótese -  Digitar a
data da Alta o Setor Centro Cirúrgico – Mov: = 39 o código da prótese – quantidade – Prestador se vier pro hospital deixar em branco – tipo é automático – Ato Médico 19 e ENTER ate abrir a janela da Nota Fiscal e enter ate agrava;


4 – Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;


COBRANÇA DE PARTO NORMAL


1 – Seguir os mesmo passos da conta clinica ate chegar na Conta Corrente onde serão digitados os procedimento;

Cobrança:

Obstetra

Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 031001003-9 – Qtde: 1 – prestador o medico que realizou o Parto F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 1;

Pediatra

Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 31001002-0 – Qtde: 1 – prestador o medico que realizou Assist. RN F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 20;

Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 30101014-5  – Qtde: 1 – prestador o medico que realizou a primeira consulta Parto F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 36;

OBS: Lembrando que quando der o F4 se tiver o SISPRENATAL cadastrado o sistema perguntara se quer cobrar o SISPRENATAL, EXAME de SIFILIS e INCENTIVO AO PARTO.

Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;

COBRANÇA DE CESARIANA


1 – Seguir os mesmo passos da conta clinica ate chegar na Conta Corrente onde serão digitados os procedimento;

Cirurgião:
Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 41101003-4 – Qtde: 1 – prestador o medico que realizou o Parto F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 1;


Auxiliar:
Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 41101003-4– Qtde: 1 – prestador o medico que auxiliou o Parto F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 2;


Anestesista:
Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 41701001-0 – Qtde: 1 – prestador o medico anestesista do Parto F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 6;



Pediatra:
Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 31001002-0 – Qtde: 1 – prestador o medico que realizou Assist. RN F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 20;

Data da Alta – Setor – Movimento 47 – Procedimento 30101014-5 – Qtde: 1 – prestador o médico pediatra- F1 PARA BUSCA Tipo aparecera automático – Ato médico 36;


Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;


COBRANÇA DE CIRURGIA MÚLTIPLA


1 – Na tela onde se coloca o procedimento REALIZADO e o SOLICITADO deve se colocar o códico: 31000002 nos dois;

2 – Na tela de cobrança deve se seguir a seguinte regra a cirurgia maior para a menor e lançar os códigos da seguinte maneira:

Digitar a data da alta – o Setor – o Movimento como 11 – o Código da cirurgia que paga mais – a quantidade 1 e ir dando enter ele ira ate o campo de data Colocar a data da Cirurgia e logo em seguida colocar o médico Auditor F1 PARA A BUSCA.

Fazer esse procedimento com todos os códigos;

Após isso começar a fazer o lançamento normal
Lembrando que o anestesista so pode ser cobrado na cirurgia maior;


Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;


COBRANÇA DE HIV

1 – Na tela do PROCEDIMENTO REALIZADO e PROCEDIMENTO SOLICITADO você coloca o seguinte código – 70000000;

2 – Na tela de digitação fazer da seguinte maneira:

Data da Alta – Setor – Movimento 11 – Código digitar o código do procedimento correto (ex: 70500045) – quantidade 1 – e enter ate ir na data e colocar o Médico Auditor Busca F1.

Após isso digitar a conta normalmente;

Se estiver tudo OK F4 para liberar a conta lembrando que o sistema cobra automático Diária de acompanhante – Permanência A maior;

OBS.: Caso a conta já tenha AIH deixar liberada se caso não tiver tirar a liberação apertando a tecla F4 novamente ENTER para cancelar liberação e ESPAÇO para apresentação Normal;

EXCLUSÃO DA CRITICA DE PERMANÊNCIA MENOR QUE 50%

IDADE MENOR E IDADE MAIOR

1 – Caso o sistema na liberação avise que a permanência não atingiu 50% você deve proceder da seguinte maneira:

Dar ESC da conta corrente e depois mais um ESC para Voltar Para o menu onde você ira entra na opção 1 – REGISTRO DE INTERNÇÃO digitar o numero da internação ir dando pagedown ate a tela  de informações do Laudo ir dando enter ate EXCLUSÃO DE CRITICA Tipo: coloca o numero 1 – Data é a data da internação e o Auditor o médico para buscar F10 opção 6 – Prestador de Serviços e 1 – Serviços Médicos digitar o nome do auditor e enter em cima do nome dele E Enter ate gravar duas vezes;

Caso Idade Maio ou Menor seguir o mesmo Procedimento só alterar o tipo:

2 – I.MI , ou seja, idade menor;

3 – I.MA, ou seja, idade menor

Após isso voltar a opção ALTA PACIENTE INTERNADO para liberar a conta :

PREENCHIMENTO DO SISPRENATAL

Entrar na opção 1 – Modulo de Atendimento e 2 – Registro de Internação digitar o  número do atendimento do paciente e pagedown ate a janela de informações do Laudo lá terá o campo N SISPRENATAL digitar o numero lá e enter ate gravar duas vezes.


RELATÓRIO DE HOMÔNIMOS



1 – Entrar na opção 2 – Modulo de Relatórios – 1 – Relação de AIH  - 1 – Relação das  AIHs Emitidas e 3 – Re-Internação  data inicial e final não colocar e colocar apenas a competência exemplo 0206 e ir dando enter ate a mensagem:

Teclar Enter escolher a opção  9 – Emissão Geral   e enter para confirmar ESC para emissão compactada e <barra de espaço ver no vídeo>  e <enter é para imprimir>

RELAÇÃO DE PORCENTAGEM DE PARTOS

1 – Entrar na opção 2 – Modulo de Relatórios – 1 – Relação de AIH  - 1 – Relação das  AIHs Emitidas e 4 – Relação de Partos  data inicial e final não colocar e colocar apenas a competência exemplo 07/14 e ir dando enter ate a mensagem:

9 – Emissão Geral   e enter para confirmar ESC para emissão compactada e <barra de espaço ver no vídeo>  e <enter é para imprimir>

RELATÓRIO DE AIH QUA AINDA NÃO FORAM LIBERADAS NO F4


1 – Entrar na opção 2 – Modulo de Relatórios – 1 – Relação de AIH  - 4 – AIHs Aguardando Liberação colocar a Cdata inicial e final  ESC para emissão compactada e <barra de espaço ver no vídeo>  e <enter é para imprimir>


RELATÓRIO DE RESUMO DO FATURAMENTO

1 – Entrar na opção 2 – Modulo de Relatórios – 2 – Resumo do Faturamento -1 – Faturamento Previsto numero da internação da enter e colocar a competência enter ate a mensagem tecle <ENTER> para repassar Valores Totais  9 – Emissão Geral <BARRA de ESPAÇO> Relatório Completo <ESC> Por Prestador <ENTER> para confirmar  ESC para emissão compactada e <barra de espaço ver no vídeo>  e <enter é para imprimir>


FECHAMENTO PARA ENVIAR PARA  O DATASUS – SISAIH01
ESSE FECHAMENTO DEVE SER FEITO ATE TODAS AS CONTAS ESTIVERREM LIBERADAS COM O F4


Entrar na opção 3 – FATURAMENTO DE AIH – 2 – EMISSÃO/CALCULO AIH – 3 – CALCULO GERAL colocar a competência e enter ate a mensagem:


Tecle <ENTER> P/ Re-Calculcar as AIHs já Calculadas <ESC> P/ Cancelar ou <QQUER> Tecla para Calcular AIHs Liberadas, apertar a tecla barra de espaço.

Após terminar o calculo
Dar ESC duas vezes  e escolher a opção 4 – MONTAGEM DE DCIH abrira a tela para colocar a apresentação apertar F2 abrira uma janela nela deve ser preenchido:

Mês de Apresentação por exemplo 04/14
Mês de Competência por exemplo 03/14
E dar ate  o campo
Quant. AIHs por DCIH alterar de 125 para 250.

E enter até a Mensagem :

Tecle <ENTER> P/ Iniciar Montagem DCIHs ou <ESC> P/ Cancelar

Teclar enter para montar os DCIHs

Após a montagem dar ESC para voltar no menu e escolher a opção 5 – GERAÇÃO ARQUIVO SUS – 2 – GERAR ARQUIVO DRIVE PADRÃO o numero do DCIH dar enter e colocar a competência tecla <Enter> e <Enter> novamente.

FECHAMENTO DO PROGRAMA DO SUS – SISAIH01


1 – Entrar no Sistema SISAIH01 entrar na opção 4 – Faturamento e 4 - Importação

abrira a tela onde devera ser informado da seguinte maneira :

Drive : G : \SFA\SUS\  
ENTER
ENTER
Abrirá a tela com os DCIHs ele importar tudo que estiver marcado com o X então cuidado para marcar e desmarcar use BARRA DE ESPAÇO, Após estiver tudo ok dar enter e ele ira importar os dados;

Feito isso sair dessa opção e entrar na opção 5 – Manutenção e 4 – Exclusão de DCIH  confirmar a exclusão e reindexar;

Assim que terminar a reindexação – entrar na opção 4 – Faturamento e 7 – Gerar Valores após gerar os valores entrar na opção 2 – Consistência caso não tenha critica de erro gerar o disquete.

Tenha o disquete em mão – entrar na opção 4 – Faturamento e 1 – Gerar disquete informar o Drive A: a apresentação e especialidade por especialidade

Primeiro 01 – 02 – 03 – 07 lembrando que tem que colocar com o zero;

Após isso opção 2 – Capa de Disco colocar o disquete no drive e gerar a capa de disco imprimir e entregar o disquete;

Fechamento Encerrado.

AIHS REAPRESENTADAS COMO PROCEDER

Entrar no Sistema SFA – Faturamento de AIH opção 3 – Modulo de Faturamento e 4 – Montagem de DCIH  ao abrir a tela deve-se preencher a apresentação Especialidade pode ser 1 não precisa ser a especialidade da AIH  seqüência 01 ira para campo Numero da AIH onde você deve digitar o numero da AIH logo em seguida quando colocar o numero da AIH aparecera o numero da internação na frente deve-se anotar este numero após anotar teclar enter para excluir do DCIH isso para todas as contas rejeitadas;

Após isso se deve corrigir os erros entrando na opção 1 – Modulo de Atendimento e 2 – Alta Paciente Internado digitar o numero do atendimento que foi anotado aparecera uma mensagem que a conta já esta liberada aperta a tecla F5 para ir na conta corrente e apertar a Tecla F4 para cancelar a liberação CUIDADO como a conta é Rejeita faça:

Tecle <Enter> para cancelar a liberação – tecle <Enter>
Tecle <ENTER> para AIH REAPRESENTADA


Fazer as Correções – e F4 para liberar a conta novamente;

Fazer o Fechamento seguindo a parte do Fechamento.

MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

1 – Na tela de procedimento Realizado e Procedimento Solicitado proceder da seguinte maneira:

No campo Procedimento Preencher com o procedimento solicitado;

No campo Procedimento Realizado com o procedimento realizado logicamente que um será diferente do outro;

EX: Solicitado 76500063 – Realizado 77500113

Na tela de digitação da conta deve-se lançar o procedimento Realizado da seguinte Maneira :

Data da Alta – Setor onde o paciente esteve internado – Movimento 11 – procedimento 77500113 quantidade 1 – e enter ate a data no Campo medico auditor colocar a data da internação – e medico auditor F1 para fazer a Busca do Medico;


COBRANÇA DE UTI ESPECIALIZADA


1 – Na conta Corrente deve-se proceder da seguinte maneira:

Nada data digitar a data que o paciente entrou na UTI – Setor digitar UTI – no Movimento digitar 15 – Procedimento deve-se digitar o procedimento principal digitar o código do mês inicial Ex: 96001011 – quantidade o total de dias que ficou na UTI o sistema calcula automaticamente os outros códigos – Prestador deixar em branco – Tipo é automático – Ato medico 21 – Data no campo medico auditor repetir a que foi colocado – e o Medico auditor.

LANÇAMENTO DE AIH DE CONTINUIDADE


1 – Primeiro deve-se emitir um novo laudo da seguinte maneira :

SCI – opção 1 – Modulo de Atendimento e 3 – Emissão Ficha de Internação – 6 – Laudos SUS – 1 – Laudo Médico digitar o numero da internação e a seqüência coloca 2  ENTER para EMITIR se tiver o procedimento solicitado digitar se não tiver ENTER ate a mensagem

Tecle <ENTER> P/ Emitir folha em Branco <ESC> P/ Emitir em Pré Impresso

Teclar ENTER e ENTER novamente


2 – No SFA entrar na opção 1 – Modulo de Atendimento e 2 – Alta Paciente Internado deve-se estar com as duas contas na mão e as duas com AIH;

3 – Os dados a ser colocados nesta opção são os dados da AIH que teve alta;

4 – Após preencher essa tela ira abrir a tela de Manutenção onde vai ser para colocar o numero da AIH SEQ 1 – Deve –se o numero da primeira AIH ou seja a primeira internação – Data da Emissão você deve dar ENTER ele coloca a data Automático – e a DATA DA MUDANÇA colocar a data que mudou a AIH para o procedimento cirúrgico ou seja a data que teve como alta tipo 68 ou outros de cirurgida 67 etc.;

5 – Após isso a próxima tela deve-se ser preenchido de acordo com a primeira AIH – PROCEDIMENTO REALIZADO E PROCEDIMENTO PRINCIPAL REPETIR O MESMO e Colocar o Tipo de EX: 68 e enter ate confirmar ENTER para confirmar;

6 – Fazer A mesma coisa na SEQ 2 caso seja a ultima seqüência não preencher o campo DATA DA MUCANÇA o sistema já ira puxar os dados da ultima internação sendo assim apenas deve-se da ENTER para confirmar;

7 – Na Conta Corrente (COBRANÇA) deve-se ter o cuidado na digitação ou seja quando estiver para começar a digitar pegar a primeira AIH e apertar F6 ira aparecer a janela com os dados da primeira AIH e deve se lançar com a data dentro do que esta na janela, após lançar a primeira AIH apertar  F6 novamente e irar aparecer os dados as segunda AIH lançar dentro da DATA que ira aparecer também;

8 – Após lançar as duas AIHs apertar a Tecla F6 novamente e após isso apertar a tecla F4 ira aparecer o numero da primeira AIH da enter em cima depois F4 novamente e ir ate a segunda e Enter para liberar;

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