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 MANUAL DIRF

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MensagemAssunto: MANUAL DIRF   4/12/2017, 23:03

Necessário efetuar o cadastramento das informações sobre o Responsável pela Contabilidade e também sobre o Responsável Perante o CNPJ. Estas informações estão no SEF 5-4-1 + PageDown.

Para os Hospitais que utilizam apenas o SFP - Sistema de Folha de Pagamento:
- entrar no SFP
- teclar F7 e alterar o movimento para o mês 12 e o exercício no qual serão levantadas as retenções do IR
- entrar nas opções 2-3-2-3 para limpar o arquivo resumo dos valores
- entrar nas opções 2-3-2-1 para preparar os registros, onde serão gravados os valores dos funcionários
- entrar nas opções 2-3-2-4 para gerar o arquivo DIRF_aaaa.TXT (aaaa corresponde ao exercício apurado), no local informado.

Para os Hospitais que utilizam apenas o SPT - Sistema de Pagamento de Terceiros:
- entrar no SPT
- teclar F7 e alterar o exercício para o qual serão levantadas as retenções do IR
- entrar nas opções 4-7-3 para limpar o arquivo resumo dos valores
- entrar nas opções 4-7-1 para preparar os registros e gravar os valores dos prestadores de serviços. Podem ser selecionados os Pagamentos Processados (aqueles com recibos calculados), Outros Pagamentos (aqueles informados manualmente pelo usuário, nas opções 2-4) ou Títulos (aqueles que foram pagos pelo SEF durante o exercício e que tiveram retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL)

Para os Hospitais que utilizam folha SFP - Sistema de Folha de Pagamento e o SPT - Sistema de Pagamento de Terceiros:
- entrar no SPT
- teclar F7 e alterar o exercício para o qual será levantada a retenção do IR
- entrar nas opções 4-7-3 para limpar o arquivo resumo dos valores
- entrar nas opções 4-7-1 para preparar os registros e gravar os valores dos prestadores de serviços. Podem ser selecionados os Pagamentos Processados (aqueles com recibos calculados), Outros Pagamentos (aqueles informados manualmente pelo usuário, nas opções 2-4) ou Títulos (aqueles que foram pagos pelo SEF durante o exercício e que tiveram retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL)
- no campo Listar Tipo, deixe zerado para efetuar a preparação geral, ou informe 6 - Servíamos Médicos, 8 - Prestadores de Servíamos e 9 - Outros, caso queira fazer a preparação parcial
- entrar no SFP- teclar F7 e alterar o movimento para o mas 12 e o exercício no qual serão levantadas as retenções do IR
- entrar nas opções 2-3-2-1 para preparar os registros, onde serão gravados os valores dos funcionários. Não deve ser executado as opções 2-3-2-3 LIMPAR ARQUIVO, caso contrário, os dados que foram preparados lá no SPT serão perdidos
- entrar nas opções 2-3-2-4 e informar o local para a geração do arquivo final, no qual estarão as informações de Funcionários e Prestadores de Serviços.

Para os Hospitais que utilizam mais que uma folha SFP - Sistema de Folha de Pagamento e o SPT - Sistema de Pagamento de Terceiros:

Entrar no SPT:

- teclar F7 e alterar o exercício para o qual será levantada a retenção do IR
- entrar nas opções 4-7-3 para limpar o arquivo resumo dos valores
- entrar nas opções 4-7-1 para preparar os registros e gravar os valores dos prestadores de serviços. Podem ser selecionados os Pagamentos Processados (aqueles com recibos calculados), Outros Pagamentos (aqueles informados manualmente pelo usuário, nas opções 2-4) ou Títulos (aqueles que foram pagos pelo SEF durante o exercício e que tiveram retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL)
- no campo Listar Tipo, deixe zerado para efetuar a preparação geral, ou informe 6 - Servíamos Médicos, 8 - Prestadores de Servíamos e 9 - Outros, caso queira fazer a preparação parcial.

Entrar no SFP
- teclar F7 e alterar o movimento para o mês 12 e o exercício no qual será levantada a retenção do IR
- entrar nas opções 2-3-2-3 para limpar o arquivo resumo dos valores
- entrar nas opções 2-3-2-1 para preparar os registros, onde serão gravados os valores dos funcionários
- neste caso, não deverá ser criado o arquivo final no SFP, pois ele será criado apenas no SPT, juntando funcionários com prestadores de serviços.
- sair da primeira folha de pagamento e entrar na outra folha (PSF)

Entrar no PSF
- teclar F7 e alterar o movimento para o mas 12 e o exercício no qual serão levantadas as retenções do IR
- entrar nas opções 2-3-2-1 para preparar os registros, onde serão gravados os valores dos funcionários. Não deve ser executado as opções 2-3-2-3 LIMPAR ARQUIVO, caso contrário, os dados que foram preparados lá no SPT/SFP serão perdidos
- entrar nas opções 2-3-2-4 e informar o local para a geração do arquivo final, no qual estarão as informações de Funcionários e Prestadores de Serviços.- entrar nas opções 4-7-4 para gerar o arquivo DIRF_aaaa.TXT, no local selecionado

Depois de gerado o arquivo DIRF_aaaa.TXT, o usuário deverá baixar o programa Gerador da Declaração DIRF, que está disponível no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, onde existe um tópico referente à DIRF.
Depois de baixado e instalado o programa da DIRF, o usuário deverá entrar na opção Importação ou Importar Dados, selecionar o local onde foi gravado o arquivo DIRF_aaaa.TXT e ir confirmando, até que a importação esteja concluída.

Em alguns casos, poderá¡ ser exibido um relatório de erros encontrados, os quais deverão ser corrigidos no SFP ou no SPT, e posteriormente, deverá ser repetido novamente o processo de limpeza de arquivo, preparação de registros e geração do arquivo final, para somente depois efetuar a importação no programa DIRF novamente.
Podem ocorrer também erros de falta de informações, tais como CPF do Responsável pela CNPJ ou Nome do Responsável pelas Informações. Mas nestes casos, pode confirmar a importação do arquivo, que estes dados poderão complementados diretamente no programa da DIRF.
O programa da DIRF permite que sejam importados mais de um arquivo para o mesmo CNPJ, desde que os registros sejam de CPF ou CNPJ diferentes.

Depois de validado o arquivo com sucesso, o usuário deverá verificar os campos referentes ao cadastro do hospital, antes de efetuar a geração do arquivo de entrega à Receita, o qual só poderá ser feito com a instalação do Receitanet, também disponível no site da Receita Federal.
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