*Para faturas de convênios gerados nos módulos – SAI e SFA, seguir a seguinte rotina:
*Entrar no SCH 3-4
- Deixar em branco o campo NUMERO
- No campo LOCAL, informar o local que está sendo gerado a nota fiscal, usando o F1 para busca.
- Em caso de INTERNAÇÃO, deixe o campo ORIGEM = “0”
- Informar o cod. do convênio (IAMSPE ou SUS/AIH)
- Informar a COMPETÊNCIA/ANO
- Informar a DATA INICIAL/FINAL da fatura
- Confirmar a FONTE PAGADORA – teclando ENTER (Necessário preenchimento do CNPJ).
- Informar o Histórico (F1) com o respectivo convênio.
- Informe algum complemento – se necessário.
- Data de EMISSÃO = Ultimo dia do mês.
- Data de VENCIMENTO = Aproximadamente 30 dias após emissão
- Tecle ENTER para iniciar a preparação.
- Tecle ENTER para PREPARAR MAIS UMA FATURA ou Tecle ESPAÇO para Iniciar a Impressão (nesse momento é gerado um número de documento na contabilidade).
- Caso tenha teclado ENTER para preparar mais uma fatura, será necessário somar as demais faturas do mesmo convênio.
Deixar em branco o campo NUMERO
- No campo LOCAL, informar o local que está sendo gerado a nota fiscal, usando o F1 para busca.
- Campo origem = 61-AMBULATORIO, 60 SADT
- Informar o número da fatura do convênio a ser integrado.
- Confirmar a FONTE PAGADORA – teclando ENTER.
- Informar o Histórico (F1) com o respectivo convênio.
- Informe algum complemento – se necessário.
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