ROTINA DE INTEGRAÇÃO FATURAMENTO / CONTABILIDADE

Com o número da fatura em mãos, entrar no SCH 3-4 ou SIC 3-7
- Deixar em branco o campo NUMERO
- No campo LOCAL, informar o local que está sendo gerado a nota fiscal, usando o F1 para busca.
- Campo origem = 60 (Fatura de externo), 35(Fatura de Internado) ou 61 (Fatura de Ambulatório)
- Informar o número da fatura desse convênio
- Confirmar a FONTE PAGADORA – teclando ENTER.
- Informar o Histórico (F1) com o respectivo convênio.
- Informe algum complemento – se necessário.
- Tecle ENTER na data de EMISSÃO (necessário estar dentro do mês do atendimento).
- No campo VENCIMENTO, informar uma data provável para recebimento, pois essa data aparecerá no contas a receber.
- Tecle ENTER para iniciar a preparação.
- Tecle ESPAÇO para Iniciar a Impressão (nesse momento é gerado um número de documento na contabilidade).
- É opcional a impressão da nota fiscal.

OBS: Configurável o numero da Nota Fiscal - SCH 5-4-2 campo EMISSÃO APENAS PARA INTEGRAÇÃO (SIM)(NÃO)(ELETRONICA)